2011-11-13 至 2011-11-25
共 2 位
| 系統識別號 | C10004507 |
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| 主題分類 | 綜合行政 |
| 施政分類 | 經濟貿易 |
| 計畫名稱 | 國外分支機構、轉投資公司及合作礦區業務查核 |
| 報告名稱 | 實地查核「海外石油及投資非洲公司查德分公司」 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-02 |
| 報告書頁數 | 12 |
| 出國期間 | 2011-11-13 至 2011-11-25 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | 海外石油及投資非洲公司查德分公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 100年度「海外石油及投資非洲公司」查德分公司之實地查核報告 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
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| 出國人員 |
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| 本次執行本公司於查德設立「海外石油及投資非洲公司」查德分公司之實地查核結果,該單位之內部控制尚屬妥適,對各項業務之執行大抵正常,各層級主管尚能重視內部控制與內部檢核,惟發現尚有「固定資產盤點」、「檔案管理」等執行面項缺失,及「外包勞務契約缺乏雙方對應條款」、「分公司人力有老化問題」及「分公司財產會計資料未按月異地備份」等制度面缺失,經分析多屬制度面未能隨環境的變化而修訂所致,建議該分公司再加強各作業層級人員適時評估內部控制制度之有效性與妥適性,及落實內控制度之執行。 |
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